Nhập hàng từ nhà cung cấp

Đặt đơn mua hàng (PO), duyệt, nhập kho khi hàng về và kiểm tra tồn.

Quy trình dành cho nhân viên mua hàng và thủ kho.

Sơ đồ

Nhà cung cấp → Đơn mua hàng (PO) → Duyệt → Phiếu nhập kho → Tồn kho tăng → Báo cáo mua hàng

Khai báo nhà cung cấp (làm một lần): Mua hàng > Nhà cung cấp.
Tạo PO: vào Mua hàng > Mua hàng (PO), bấm Thêm đơn PO, chọn nhà cung cấp, thêm sản phẩm, số lượng, giá mua. PO mới ở trạng thái Mới.
Gửi duyệt và duyệt: chuyển PO sang Chờ duyệt yêu cầu; người có quyền duyệt chuyển sang Đã duyệt yêu cầu. Gửi PO cho nhà cung cấp.
Nhận hàng, nhập kho: khi hàng về, mở PO, ở phần Thông tin nhập kho tạo phiếu nhập kho. Thủ kho kiểm đếm, nhập số thực nhận và hoàn tất phiếu. Hàng về nhiều đợt thì bấm Thêm phiếu nhập kho cho từng đợt.
Hoàn thành PO khi đã nhận đủ hàng.
Kiểm tra tồn: Quản lý kho > Xem tồn kho.
Theo dõi: cuối tháng xem Thống kê mua hàng và Phân tích lợi nhuận để thấy giá mua mới ảnh hưởng lãi thế nào.

Quan trọng

Chỉ tạo được phiếu nhập kho cho PO ở trạng thái Đã duyệt yêu cầu.