Đơn mua hàng (PO)

Lập đơn đặt hàng nhà cung cấp, nhập đơn giá, duyệt PO, ghi nhận các khoản chi và huỷ PO.

Đơn mua hàng (PO) là phiếu bạn đặt hàng với nhà cung cấp. PO ghi lại sản phẩm, số lượng, đơn giá, tiền phải trả và các lần nhận hàng vào kho.

Mua hàng > Mua hàng (PO).

Đơn mua hàng PO

Tạo PO

Bấm Thêm. Ở cửa sổ Thêm PO từ nhà cung cấp:, chọn nhà cung cấp.
Ở khối Chi tiết mua hàng (dòng "Chọn sản phẩm từ nhà cung cấp: tên NCC"), tìm và thêm sản phẩm. Ô tìm kiếm ưu tiên hiển thị sản phẩm của nhà cung cấp đã chọn.
Với mỗi dòng, nhập Số lượng và Đơn giá mua.
- Dòng Giá gần nhất: gợi ý giá mua lần trước, bấm vào để dùng giá đó.
- Bấm Tìm lại giá mua gần nhất để cập nhật gợi ý.
- Cột Thành tiền tự tính.
Có nhiều dòng? Nhập từ Excel với các cột SKU, Số lượng, Đơn vị tính, Đơn giá.
Kiểm tra phần tổng: Tổng tiền, Giảm giá, Phí vận chuyển, Thành tiền.
Nhập Ghi chú, Gắn nhãn, chọn Trạng thái rồi bấm Lưu thông tin.

Lưu ý

Sản phẩm quản lý theo Serial/IMEI: IMEI sẽ được nhập ở phiếu nhập kho, không nhập ở PO.

Mới → Chờ duyệt yêu cầu → Đã duyệt yêu cầu → Hoàn thành, hoặc Hủy Bỏ.

Chỉ PO ở trạng thái Đã duyệt yêu cầu mới tạo được phiếu nhập kho. Xem Nhận hàng và nhập kho.

Trong PO, khối Nhật ký dòng tiền liệt kê các khoản đã chi cho nhà cung cấp (tiền cọc, thanh toán).

Đổi trạng thái sang Hủy Bỏ và chọn Lý do hủy phiếu mua hàng.

Quan trọng

Các phiếu nhập xuất kho và phiếu thu chi của PO phải được huỷ trước khi huỷ PO.

Danh sách PO lọc được theo Mã phiếu và Nhà cung cấp. Bảng hiển thị nhà cung cấp, Thành tiền, Trạng thái, Nguồn, thẻ và ngày tạo.